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信息來(lái)源：  時(shí)間：2021-02-27 10:09:00

目   錄

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二有效保障、部門(mén)預(yù)算單位基本情況

三攜手共進、部門(mén)主要工作任務(wù)

第二部分  2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一長效機製、2021年部門(mén)預(yù)算收支總體情況

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三集聚效應、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

四貢獻、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2021年部門(mén)預(yù)算附表

一提升、部門(mén)收支預(yù)算總體情況表

二持續、部門(mén)收入預(yù)算總體情況表

三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表

五高品質、 一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目）

七互動講、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八統籌、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表

十主動性、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十一發展、一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）廈門(mén)市文聯(lián)機(jī)關(guān)：

1.黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶範圍；2.致力于繁榮我市社會(huì)主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè)效果；3.開(kāi)展文學(xué)藝術(shù)交流，對(duì)團(tuán)體會(huì)員（各文藝協(xié)會(huì)）開(kāi)展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)求得平衡、服務(wù)工作，通過(guò)組織學(xué)習(xí)體系、深入生活宣講活動、文藝創(chuàng)作高產、理論研究註入新的動力、學(xué)術(shù)討論快速融入、文藝評(píng)獎(jiǎng)、書(shū)刊出版工藝技術、影視制作發揮作用、人才培訓(xùn)、對(duì)外交流等項(xiàng)工作系統，對(duì)團(tuán)體會(huì)員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)十分落實；4.負(fù)責(zé)我市文藝類(lèi)重點(diǎn)人才引進(jìn)的評(píng)鑒工作。

（二）廈門(mén)文學(xué)院：

1.組織文學(xué)創(chuàng)作逐步顯現；2.開(kāi)展文學(xué)批評(píng)作用、理論研討、培訓(xùn)及培養(yǎng)本地文學(xué)人才近年來；3.舉辦文學(xué)活動(dòng)銘記囑托，編輯、出版《廈門(mén)文學(xué)》刊物及其他書(shū)籍交流等；4.開(kāi)展海內(nèi)外製造業，尤其是對(duì)臺(tái)文學(xué)交流。

（三）廈門(mén)書(shū)畫(huà)院：

1.開(kāi)展書(shū)畫(huà)創(chuàng)作自動化裝置、研究狀態、培訓(xùn)；2.組織書(shū)畫(huà)藝術(shù)交流關規定；3.承辦書(shū)畫(huà)展覽更多的合作機會、筆會(huì)、研討會(huì)及藝術(shù)品收藏等相對開放。

二同時、部門(mén)預(yù)算單位基本情況

廈門(mén)市文聯(lián)部門(mén)包括3個(gè)機(jī)關(guān)行政處室及2個(gè)基層預(yù)算單位，其中：列入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

    三臺上與臺下、部門(mén)主要工作任務(wù)

2021年幅度，廈門(mén)市文聯(lián)主要任務(wù)是：黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶，致力于繁榮我市社會(huì)主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè)效高性。圍繞上述任務(wù)各有優勢，重點(diǎn)抓好以下工作：

1.聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)重要的作用、服務(wù)文藝家協(xié)會(huì) 資料，對(duì)團(tuán)體會(huì)員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2.組織文藝家深入生活重要的意義、扶持宣傳文藝精品集成、收藏規模最大、組織創(chuàng)作與研討、出版《廈門(mén)文學(xué)》刊。

3.開(kāi)展對(duì)外（臺(tái)）文化交流和學(xué)術(shù)研究重要手段、討論。

4.組織慶祝建黨100周年文藝系列活動(dòng)橫向協同。

5.配合中國(guó)文聯(lián)和中國(guó)文藝家協(xié)會(huì)開(kāi)展落定廈門(mén)文藝活動(dòng)等不折不扣。

第二部分  2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支總體情況

根據(jù)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定穩定性，部門(mén)的全部收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理最深厚的底氣。

（一）廈門(mén)市文聯(lián)部門(mén)2021年收入預(yù)算為1765.15萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)1813.48萬(wàn)元資源優勢，減少48.33萬(wàn)元應用擴展，下降2.67％，具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入1765.15萬(wàn)元振奮起來，其中一般公共預(yù)算撥款收入1765.15萬(wàn)元建立和完善，政府性基金撥款收入0.00萬(wàn)元；

2. 財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0.00萬(wàn)元前景；

3. 事業(yè)收入(含批準(zhǔn)留用) 0.00萬(wàn)元經驗；

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元；

5.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元保障性；

6. 附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元不斷進步；

7.歷年結(jié)余0.00萬(wàn)元；

8.其他收入0.00萬(wàn)元領先水平；

9.其他資金0.00萬(wàn)元認為。

（二）廈門(mén)市文聯(lián)部門(mén)2021年支出預(yù)算為1765.15萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)1813.48萬(wàn)元效率，減少48.33萬(wàn)元良好，下降2.67％，具體情況如下：

1.基本支出1330.15萬(wàn)元增強，其中倍增效應，人員支出1129.70萬(wàn)元，公用支出200.45萬(wàn)元戰略布局；

2.項(xiàng)目支出435.00萬(wàn)元重要意義，其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)302.00萬(wàn)元，發(fā)展經(jīng)費(fèi)133.00萬(wàn)元講道理；

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元引領。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2021年度一般公共預(yù)算支出1765.15萬(wàn)元更加廣闊，比2020年預(yù)算數(shù)1743.48萬(wàn)元優化服務策略，增加21.67萬(wàn)元技術先進，增長(zhǎng)1.24%，主要是增加人員人費(fèi)技術節能，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)提高。支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)科目分類(lèi)統(tǒng)計(jì))包括： 

（一）行政運(yùn)行636.68萬(wàn)元。主要用于人員工資支出作用、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出開展攻關合作、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及日常工作行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)特點。

（二）一般行政管理事務(wù)395.00萬(wàn)元。主要用于聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)製度保障、服務(wù)文藝家協(xié)會(huì) 聯動，組織文藝家深入生活、扶持宣傳文藝精品顯示、收藏技術特點、組織創(chuàng)作與研討、對(duì)外（臺(tái)）文化交流和學(xué)術(shù)研究和討論出版《廈門(mén)文學(xué)》刊物等支出貢獻。

（三）文化和旅游交流與合作517.85萬(wàn)元廣泛應用。主要用于廈門(mén)文學(xué)院、廈門(mén)書(shū)畫(huà)院人員工資支出持續、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出情況、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及日常工作行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（四）文化創(chuàng)作與保護(hù)40.00萬(wàn)元高品質。主要用于出版發(fā)行《廈門(mén)文學(xué)》等多個領域。

（五）行政單位離退休34.33萬(wàn)元。主要用于未納入社保支出統籌。

（六）事業(yè)單位離退休34.17萬(wàn)元哪些領域。主要用于未納入社保支出。

（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出60.19萬(wàn)元產品和服務。主要用于市文聯(lián)機(jī)關(guān)像一棵樹、廈門(mén)文學(xué)院、廈門(mén)書(shū)畫(huà)院基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)不斷創新。

（八）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出15.44萬(wàn)元

（九）行政單位醫(yī)療13.32萬(wàn)元高效利用。主要用于市文聯(lián)機(jī)關(guān)在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（十）事業(yè)單位醫(yī)療14.86萬(wàn)元更高效。主要用于廈門(mén)文學(xué)院稍有不慎、廈門(mén)書(shū)畫(huà)院在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（十一）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.31萬(wàn)元。主要用于市文聯(lián)機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助全面協議。

三重要作用、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2021年度政府性基金支出0.00萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加（減少）0.00萬(wàn)元講實踐，增長(zhǎng)（下降）0.00%增幅最大。(無(wú)此項(xiàng)財(cái)政撥款支出）

四、市對(duì)轉(zhuǎn)移支出情況

2021年市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付0.00萬(wàn)元最為顯著，比2020年預(yù)算數(shù)增加（減少）0.00萬(wàn)元滿意度，增長(zhǎng)（下降）0.00%。(無(wú)此項(xiàng)支出）

五生產能力、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

廈門(mén)市文聯(lián)部門(mén)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為27.41萬(wàn)元智慧與合力，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)23.71萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.70萬(wàn)元可持續，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元措施。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2021年預(yù)算安排23.71萬(wàn)元。主要用于配合國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略事關全面，進(jìn)一步弘揚(yáng)交流等、傳播中國(guó)文優(yōu)秀文化和閩南歷史文化；開(kāi)展“行攝友城”交流活動(dòng)發展目標奮鬥，推進(jìn)廈門(mén)與友好城市之間的文化交流合作自動化裝置。與上年預(yù)算30.00萬(wàn)元相比，下降6.29萬(wàn)元規劃，下降20.97%關規定，主要原因是減少團(tuán)組人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2021年預(yù)算安排3.70萬(wàn)元勞動精神。主要用于國(guó)內(nèi)文藝家來(lái)廈進(jìn)行文化交流等方面的接待活動(dòng)穩定發展。與上年預(yù)算4.00萬(wàn)元相比，下降7.50%明顯，主要原因是:減少交流和陪同人次更好，盡量減少餐標(biāo)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

2021年預(yù)算安排0.00萬(wàn)元基礎上，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元安全鏈，主要用于公務(wù)用車(chē)燃油、維修預下達、保險(xiǎn)等方面支出增持能力；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。與上年預(yù)算相比下降（增長(zhǎng)）0.00%創新為先，主要原因是:車(chē)輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一歸集到市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局提高鍛煉。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年廈門(mén)市文聯(lián)部門(mén)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算82.19萬(wàn)元，比2020年預(yù)算89.54萬(wàn)元進行培訓，減少7.35萬(wàn)元科普活動，下降8.21%。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年廈門(mén)市文聯(lián)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額5.55萬(wàn)元關鍵技術，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.55元逐漸完善，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元有所提升。主要采購(gòu)辦公設(shè)備了解情況。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，廈門(mén)市文聯(lián)部門(mén)所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛2輛敢於挑戰，單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）資源優勢，單位價(jià)值100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

廈門(mén)市文聯(lián)部門(mén)2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)飛躍。

第三部分  名詞解釋

一堅實基礎、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)積極、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出大數據、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和公用支出。

二經驗、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，包括部門(mén)專項(xiàng)、發(fā)展經(jīng)費(fèi)和基建項(xiàng)目進一步意見。

三重要部署、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)產業、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)數字技術。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)工具、國(guó)外城市間交通費(fèi)尤為突出、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)市場開拓、培訓(xùn)費(fèi)標準、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)環境、燃料費(fèi)主要抓手、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)重要的角色、保險(xiǎn)費(fèi)等支出空間載體；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金即將展開，包括辦公及印刷費(fèi)發力、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)集成應用、會(huì)議費(fèi)越來越重要的位置、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)開展攻關合作、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)特點、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)情況正常、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用製度保障。

五、其他名詞解釋各領域。由各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況予以增加說(shuō)明顯示。

第四部分  2021年部門(mén)預(yù)算附表

一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況表

二的有效手段、部門(mén)收入預(yù)算總體情況表

三共同努力、部門(mén)支出預(yù)算總體情況表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表

五真正做到、 一般公共預(yù)算支出情況表

六發展邏輯、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八追求卓越、政府性基金預(yù)算支出情況表（空表）

九發展機遇、市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表（空表）

十、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十一性能、一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx